ГУП «Татинвестгражданпроект»

Информация об организации

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект» образовано в 1934 году.

На счету ГУП «Татинвестгражданпроект» десятки проектов застройки микрорайонов, кварталов со всей инфрастуктурой, сотни жилых домов в городах Казани, Набережные Челны, Альметьевске, Зеленодольске, Елабуге, Краснодаре, Сочи, Ростове на Дону.

В состав предприятия входят 9 архитектурно-планировочных мастерских, отдел инженерных изысканий с лабораторией, макетная мастерская. В организации работает белее 750 высококвалифицированных специалистов.

ГУП «Татинвестгражданпроект» имеет лицензии на все виды проектных работ и инженерных изысканий, выполнение функций генпроектировщика, заказчика, экспертно-консультативную деятельность, инжиниринговые услуги, обследование зданий и сооружений, имеет лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности, связанной с обследованием состояния, консервацией, реставрацией и ремонтом памятников истории и культуры.

По информации СМИ ГУП «Татинвестгражданпроект» занимает 5 место в рейтинговом перечне среди 14 тысяч проектно-изыскательских организаций Российской Федерации и 2 место в рейтинге проектно-изыскательных организаций с оборотом от 500 млн. до 1 млрд. рублей.

В 2010г. ГУП «Татинвестгражданпроект» получило звание дипломанта в республиканском конкурсе на соискание премии Правительства Республики Татарстан за качество.

ГУП «Татинвестгражданпроект» выпускает продукцию, удовлетворяющую требованиям и ожиданиям потребителей. На  всю продукцию организации, на процессы её создания, на взаимоотношения между поставщиком и потребителем распространяется действие системы менеджмента качества (СМК), полное описание которой содержит настоящее «Руководство по качеству РК – 2010» (далее – РК).

к содержанию

1. Настоящее РК определяет ответственность высшего руководства и специалистов в области качества и содержит описание СМК ГУП «Татинвестгражданпроект».
2. РК является основным документом СМК и используется в целях:
   
   • описания и внедрения СМК;
   • реализации политики организации в области качества, процессов, процедур и требований;
   • демонстрации соответствия СМК требованиям потребителей при заключении контрактов, участии в тендерах, предъявлении потребителю и поставщикам материалов и комплектующих
   • бучения персонала организации в области менеджмента качества;
   • обеспечения документированных основ для проведения внутренних аудитов СМК, процессов и продукции;
   • обеспечения контроля порядка выполнения работ по обеспечению качества;
   • предъявления  инспектирующему и сертифицирующему органу.
3. Требования Руководства являются обязательными для применения всем персоналом организации. При обнаружении несоответствия требований Руководства требованиям других документов СМК организации приоритет имеют требования Руководства.

к содержанию

1. Общие требования

1. На Предприятии разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК, которая имеет целью постоянное улучшение результативности и эффективности деятельности организации в соответствии с требованиями МС ИСО 9001.
2. При разработке СМК использованы следующие девять основных принципов:
   • чёткое разграничение операций во времени и пространстве;
   • фиксация и регистрация входных и выходных данных процессов;
   • своевременное назначение владельца процесса с определением его полномочий и ответственности;
   • организация управления процессами и переходов между операциями процесса;
   • нацеленность на конечный результат;
   1. наблюдаемость и управляемость всех процессов, объектов и ресурсов;
   2. безоговорочная ориентация на потребителя и адаптация к его требованиям - организация зависит от своих потребителей и поэтому она изучает их текущие и будущие потребности, выполняет требования потребителей и стремится превзойти их ожидания;
   3. лидерство и непрерывное руководство СМК -руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации; руководители создают и поддерживают внутреннюю среду, в которой сотрудники полностью вовлечены в достижение целей, поставленных организацией;
   4. вовлечение и мотивация персонала для улучшения качества продукции и процессов - сотрудники на всех уровнях полностью вовлечены в процесс решения поставленных задач, что дает возможность использовать их способности на благо организации;
   5. процессный подход к созданию продукции
      • чёткое разграничение операций во времени и пространстве;
      • фиксация и регистрация входных и выходных данных процессов;
      • своевременное назначение владельца процесса с определением его полномочий и ответственности;
      • организация управления процессами и переходов между операциями процесса;
      • нацеленность на конечный результат;
   6. системный подход к управлению продукцией и процессами - выявление, понимание и управление взаимосвязанными процессами как системой ведет к результативной и эффективной деятельности организации с целью  достижения поставленных целей;
   7. непрерывное совершенствование СМК - постоянное улучшение деятельности организации в целом рассматривается в качестве неизменной цели;
   8. принятие решений, основанных на фактах - эффективные управленческие решения базируются только на фактических достоверных данных и информации;
   9. взаимовыгодные отношения с поставщиками - организация и поставщики взаимозависимы и взаимовыгодные отношения повышают способность обеих сторон создавать ценности.
3. Высшее руководство, применяя процессный подход при разработке СМК, определило следующие процессы, необходимые для   функционирования СМК:
   а) основные (ключевые) процессы, непосредственным результатом которых является выпуск продукции:

    

   • Процесс «Взаимодействие с потребителем»;  
   • Процесс «Проектирование и организация производства продукции»;

   б) поддерживающие процессы, результатом которых является создание необходимых условий для осуществления основных процессов:

   • Процесс «Закупки»;
   • Процесс «Инфраструктура»;

   в)  процессы управления и улучшения, результатом которых является повышение результативности и эффективности основных и обеспечивающих процессов:

   • Процесс «Управление СМК»;

   Последовательность и взаимодействие вышеперечисленных процессов СМК наглядно представлено в процессной модели приложение А.

4. По каждому процессу определены критерии оценки результативности (СТП-5.6.0-009).

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИM

1. Документация СМК Предприятия  включает:
   1. Руководство по качеству и документально оформленные политику и цели предприятия в области качества;
   2. стандарты организации, описывающие основные, поддерживающие процессы и процессы управления и улучшения СМК;
   3. стандарты организации, описывающие документированные процедуры для обеспечения эффективной работы и управления процессами, положения;
   4. рабочие и должностные инструкции, а также документы внешнего происхождения (технические требования  заказчиков, контракты, национальные и международные стандарты, нормы, регламенты, сертификаты качества, данные о качестве материалов и комплектующих изделий и т.д.);
   5. регистрационные записи по качеству.
2. Управление РК СМК осуществляет ПРК, который вносит изменения в подлинник данного документа в порядке, установленном в СТП - 4.2.3-002.
3. Организацией разработан и поддерживается в рабочем состоянии стандарт СТП - 4.2.3-002 «Управление документацией», где определены:
   1. порядок разработки, согласования, утверждения, распространения, актуализации, учёта и хранения документов всех уровней;
   2. персонал, ответственный за разработку, утверждение,  ведение и управление документами, в том числе за:
      • проведение текущей ревизии, идентификацию изменений и статуса пересмотра, наличие документов на рабочих местах;
      • обеспечение качества и разборчивость документов и их копий;
      • предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей;
      • управление документами внешнего происхождения.
4. Управление записями
   1. Управление записями качества необходимо для представления доказательств соответствия объекта соответствующим требованиям, а также подтверждение эффективного функционирования СМК организации.
   2. Состав, характер и место регистрации  записей качества установлен в СТП-4.2.4 -001.
   3. Контроль регистрации записей  качества, их достоверности и правильности фиксирования, осуществляется во время внутренних аудитов, т.е. не реже 1 раза в год.
   4. Записи качества могут передаваться потребителю (или его представителю) на предмет оценки в течение согласованного периода времени, если это оговорено в контракте.

к содержанию

1. Обязательства руководства
   1. доведение до сведения всех сотрудников важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;
   2. разработка политики и целей в области качества, а также поддержание рейтинга и репутации организации его сотрудниками на всех уровнях;
   3. для полноценного функционирования, обеспечение СМК необходимыми ресурсами;
   4. проведение периодического анализа процессов жизненного цикла продукции и вспомогательных процессов с целью обеспечения их результативности и эффективности.

С помощью лидерства и реальных действий высшее руководство создает обстановку, способствующую полному вовлечению работников организации в процессы разработки и обеспечения эффективного функционирования СМК. Основные задачи высшего руководства при этом:

2. Ориентация на потребителя
   • предоставление информации о деятельности Предприятия (рекламные проспекты, реклама в средствах массовой информации и на выставках);
   • визиты потребителей на Предприятие и командировки к потребителю для уточнения требований к продукции;
   • организация обратной связи с потребителями, включая рассмотрение претензий и пожеланий к качеству поставляемой продукции;
   • анкетирование с целью установления степени удовлетворенности потребителей.
С целью определения и выполнения требований потребителей, а также с целью повышения их удовлетворенности осуществляются следующие мероприятия:

3. Политика в области качества
   • соответствует целям организации;
   • включает обязательства по соответствию требований и постоянному повышению результативности СМК;
   • содержит основы для постановки и анализа целей в области качества;
   • понятна, доведена до персонала и анализируется на постоянную пригодность.

Высшим руководством разрабатывается Политика в области качества, которая:

Политика в области качества приведена в приложении Б.

4. Планирование
   1. Цели в области качества        
      Цель планирования качества состоит в обеспечении эффективного использования возможностей организации для реализации Политики в области качества и обеспечения качества продукции и оказываемых услуг в соответствии с обязательными требованиями и требованиями потребителей.
      Цели организации в области качества устанавливаются высшим руководством, достижение которых оценивается один раз в год. Цели доводятся до всего персонала Предприятия руководителями подразделений.
   2. Планирование создания, поддержания и улучшения СМК
      1. Планирование развития СМК после её создания и внедрения включает в себя разработку ежегодных планов организации  по совершенствованию СМК, которые в обязательном порядке содержат:
         • мероприятия по совершенствованию СМК и обеспечению эффективного функционирования всех её процессов с использованием корректирующих и предупреждающих действий;
         • мероприятия по реализации конкретных требований потребителей (при необходимости).
      2. При планировании и внедрении изменений в СМК высшее руководство организации  обеспечивает целостность СМК, не допуская несанкционированных действий по реализации проведения в ней изменений, мониторинг за которыми осуществляется постоянно при методическом сопровождении функционирования СМК ПРК.
5. Ответственность, полномочия и обмен информацией
   1. Ответственность и полномочия
      1. Каждый сотрудник Предприятия несёт свою долю ответственности за качество производимой продукции/услуги. Доля ответственности и полномочия установлены в трудовых контрактах и должностных инструкциях.
      2. ГД осуществляет руководство деятельностью организации, определяет Политику в области качества, ПРК обеспечивает понимание Политики в области качества, её реализацию и выполнение на всех уровнях структуры управления Предприятием.
      • определяет Цели в области качества и устанавливает обязательства;
      • создаёт правовую основу для функционирования СМК посредством утверждения и подписания нормативных и организационно-распорядительных документов;
      • обеспечивает соответствие структуры организации целям и задачам Политики в области качества;
      • назначает координатора по СМК и наделяет его соответствующими полномочиями;
      • выделяет необходимые финансовые и материальные ресурсы для функционирования СМК.

   ПРК несёт ответственность за функционирование и совершенствование СМК, в том числе:

   2. Координатор по СМК:
      • координирует работы по внедрению, документированию, поддержанию работоспособности, постоянному улучшению СМК;
      • хранит контрольные экземпляры документов СМК, участвует в разработке новых стандартов СМК, совершенствует и корректирует имеющиеся стандарты СМК, осуществляет сбор данных о функционировании СМК и их представление высшему руководству для анализа, принимает участие в реализации Политики и Целей в области качества и контролирует их выполнение, обеспечивает планирование и проведение внутреннего аудита.
   3. Заместитель генерального директора по техническим вопросам является организатором технического развития производства, осуществляемого в соответствии с Политикой в области качества, включая освоение новых услуг, обеспечивает работу по повышению конкурентоспособности, качества и надёжности выпускаемой продукции.
      1. ЗГДС осуществляет руководство деятельностью Предприятия в области планирования, материально-технического снабжения, хранения ТМЦ. Он несёт ответственность за обратную связь с поставщиками.
      2. Финансово-экономический отдел несёт ответственность за работу с субпроектировщиками и обратную связь с потребителями, за подготовку данных для разработки ежемесячных и годовых планов работ, за согласование с потребителями цен на выпускаемую продукцию, а также принимает все меры по своевременному доведению до сведения сотрудников Предприятия информации о требованиях и ожиданиях потребителей.
      3. Начальник ТО несёт ответственность за качественную разработку ПД в соответствии с требованиями технической и нормативной документации и в соответствии с запросами потребителей.
   4. Внутренний обмен информацией
      Функционирование СМК, её текущая результативность, риски, потери доверия потребителей, возникшие или ожидаемые проблемы, направления улучшения, как отдельных процессов, так и всей системы, безотлагательно доводятся до персонала через организационно-распорядительную документацию, в беседах руководителей со специалистами на технических совещаниях и общих собраниях.
6. Анализ со стороны руководства
   1. Общие положения
      Высшее руководство организации не реже одного раза в год проводит анализ пригодности, адекватности, результативности функционирования процессов и СМК в целом.
   2. Входные данные для анализа
      Входные данные для анализа функционирования СМК со стороны высшего руководства включают:
      1. Политику и Цели в области качества;
      2. результаты внутренних проверок СМК;
      3. достоверную информацию от потребителей;
      4. результаты функционирования процессов и заключения о степени соответствия продукции;
      5. информацию о состоянии корректирующих и предупреждающих действий;
      6. данные по последующим действиям, вытекающим из предыдущего анализа со стороны высшего руководства;
      7. данные по изменениям, которые могли бы повлиять на СМК;
      8. корректирующие действия и рекомендации по улучшению СМК.
   3. Выходные данные анализа
      1. В результате анализа высшее руководство организации даёт экспертную оценку пригодности, адекватности и результативности функционирования СМК и, при необходимости, принимает управленческие решения, содержащиеся в выходных данных анализа для повышения результативности СМК и её процессов, в том числе по:
         1. совершенствованию организационной структуры управления организации;
         2. расширению области действия СМК;
         3. изменению Руководства и стандартов организации;
         4. улучшению качества продукции согласно требованиям и ожиданиям потребителей;
         5. повышению результативности и эффективности процессов СМК;
         6. выделению и перераспределению ресурсов.
      2. Результаты анализа оформляются координатором СМК в виде протокола координационного совета и документа «Анализ результатов функционирования СМК». Подробно порядок анализа со стороны высшего руководства регламентирован в СТП 5.6.0-009.

к содержанию

1. Обеспечение ресурсами
   1. Для обеспечения Политики в области качества, эффективного применения и совершенствования СМК с целью повышения удовлетворённости потребителей высшее руководство определяет и обеспечивает необходимые ресурсы.
      Потребность в ресурсах определяется при анализе процессов с точки зрения достижения поставленных целей.
   2. Ресурсы включают:
      • человеческие ресурсы – персонал предприятия;
      • инфраструктуру – здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; средства обеспечения (транспорт, связь и т.п.);
      • информационную инфраструктуру;
      • производственную среду – совокупность условий, в которых выполняется работа;
      • финансовые ресурсы – денежные средства, необходимые для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК, а также для постоянного улучшения качества продукции.
   3. Менеджмент ресурсов осуществляется:
      • планово – по результатам Анализа со стороны руководства;
      • оперативно – в случаях возникновения текущих проблем с качеством продукции, выявляемых при мониторинге СМК и при плановых внутренних проверках СМК.
2. Человеческие ресурсы

   На Предприятии разработано Положение о непрерывном профессиональном образовании и аттестации персонала СК-НПО-01/02 где регламентированы действия высшего руководства по обеспечению организации компетентным персоналом на основе образования, мастерства и опыта. Управление человеческими ресурсами направлено на совместную творческую деятельность всех работников для выпуска конкурентоспособной продукции высокого качества.

3. Инфраструктура
   1. Для достижения соответствующего качества продукции, реализации политики и поставленных целей в области качества организация определила, создала и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру, которая включает в себя:
      1. производственное здание и связанные с ним объекты, удовлетворяющие санитарным нормам и нормам безопасности (СТП 6.3.0-013 «Инфраструктура. Обслуживание и ремонт зданий и сооружений»);
      2. средства измерений, контроля и испытаний;
      3. средства связи, включая мобильную связь и транспорт;
      4. информационную инфраструктуру (компьютеры и оргтехника, серверное оборудование, локальная компьютерная сеть, телефонные линии связи, программные средства, услуги по предоставлению доступа в Интернет).
         Ответственность за управление инфраструктурой возложена на ЗГДС.
   2. Техническое обслуживание средств измерения, контроля и испытаний описано СТП-7.6.0-012 «Управление средствами мониторинга и измерений».
   3. Услуги сторонних организаций по обслуживанию, ремонту, обеспечению функционирования информационной инфраструктуры определяет, заказывает и обеспечивает IT ОИТ.
4. Производственная среда
   1. Управление производственной средой включает в себя управление условиями, необходимыми для обеспечения соответствия продукции требованиям технической документации, и управление условиями труда персонала, особенно в части создания безопасных условий и выполнения требований охраны труда и техники безопасности.
   2. В производственных помещениях организации обеспечены и постоянно поддерживаются условия электробезопасности, охраны здоровья, пожарной безопасности, установленные в нормативной и технической документации.
   3. Производственные помещения поддерживаются в чистоте и порядке.
   4. За состояние производственной среды, соответствующее установленным требованиям, отвечает ЗГДС.

к содержанию

1. Планирование процессов жизненного цикла продукции

   Предприятие планирует свою деятельность в соответствии с требованиями НД, которая устанавливает порядок и обязанности сотрудников при составлении объемов проектных работ на стадии получения письма-заказа и до заключения договора (контракта) на проектные работы, включая все процессы жизненного цикла продукции. Результатом планирования и проработки данных заказчика является протокол-соглашение с графиком подготовки исходных данных для проектирования и график предпроектных работ. Обязательные требования к объектам проектирования устанавливаются в контракте.

   1. Требования по разработке документов, обеспечении ресурсами являются существенными пунктами контракта.
   2. Критерии приемки результатов проектирования соответствуют требованиям НТД. При необходимости они согласовываются с заказчиком.
   3. По отношению к заказанной продукции и информации, относящейся к ней, обеспечиваются требования по конфиденциальности. В контрактах закреплена обязанность по соблюдению требований о неразглашении конфиденциальной информации.
   4. На предприятии определена деятельность по верификации и валидации с целью обеспечения соответствия требованиям заказчика.
   5. Валидация предполагаемых изменений проводится до их внедрения.
   6. В случае освоения нового вида продукции в производство отрабатываются все дополнительные требования по верификации в соответствии с требованиями потребителя.
   7. Ведутся все необходимые для обеспечения соответствия установленным требованиям записи в соответствии с СТП 4.2.4 -001.
2. Процессы, связанные с потребителями
   1. Определение требований к продукции (проектной документации) проводится на стадии изучения предложений заказчика и включают следующие моменты:
      • сроки, этапы исполнения работ и действия после сдачи ПД.
      • необходимые для исполнения контракта требования, не определенные заказчиком, в т.ч. законодательные или обязательные требования к продукции;
      • другие дополнительные требования, установленные на предприятии.
   2. Проведение анализа контрактов обеспечивается при согласовании его ответственными должностными лицами.
      Предусмотренный порядок согласования позволяет достичь положительного решения по следующим вопросам:
      1. требования потребителя полностью определены;
      2. требования поняты всеми заинтересованными подразделениями и должностными лицами организации;
      3. предприятие обладает необходимыми мощностями и ресурсами выполнить требования, предусмотренные контрактом.
      1. все заинтересованные подразделения (должностные лица) имели возможность провести анализ контракта до его принятия и подтвердили своей подписью принятие требований, установленных контрактом;
      2. при необходимости был разработан план мероприятий для успешного выполнения контракта;
      3. осуществлялось взаимодействие с заказчиком по всем вопросам выполнения контракта.
      4. выполнялись установленные на предприятии требования в части наличия и сохранности записей по анализу контрактов в соответствии с НД.
         Внесение изменений в контракты проводится в том же порядке, что и первоначальное их согласование и утверждение. О внесенных в контракты изменениях обязательно и своевременно информируются все участвующие в их выполнении подразделения и должностные лица. Ответственным за выполнение данного требования является начальник ФЭО.

   Работники ФЭО, ответственные за подготовку контрактов, несут ответственность за то, чтобы:

   3. Порядок обмена информацией о продукции, внесении изменений и осуществлении обратной связи с заказчиком и ее формат определен в НД.
3. Проектирование и разработка
   1. Планирование проектирования и разработки.
      В ходе планирования исполнения заключенного контракта на проектирование и разработку ПД устанавливаются в соответствии с НД:
      • этапы проектирования и разработки (при необходимости)
      • порядок проведения анализа, верификации и валидации каждого этапа
      • определяются ответственные должностные лица, полномочия которых установлены в должностных инструкциях.
   2. Входные данные для проектирования и разработки.
      Перечень необходимых входных данных, формы и порядок ведения записей определены в НД и СТП 4.2.4 – 001.
      Эти данные включают в себя:
      • функциональные и эксплуатационные требования;
      • законодательные и обязательные требования;
      • информацию из предыдущих аналогичных проектов;

   Все входные данные анализируются на адекватность при проведении анализа каждого этапа работ.

   3. Выходные данные проектирования и разработки.
      Порядок и обязанности сотрудников проектных подразделений на стадии завершения проектных работ определены в НД.
   4. Анализ проекта и разработки.
      При установлении стадийности проектирования при заключении контракта проводится анализ каждой стадии в соответствии с НД с целью:
      • оценки результата проектирования данной стадии на соответствие требованиям контракта;
      • выявления отклонений и проведения необходимых корректирующих действий.

   Результат анализа оформляется протоколом, является обязательной записью и управляется в соответствии с СТП 4.2.4 – 001.

   5. Верификация проекта и разработки.
      Выходные данные проектирования по отношению к входным данным верифицируются до передачи ПД заказчику должностными лицами в соответствии с должностными инструкциями.
      Записи результатов верификации управляются в соответствии с СТП 4.2.4 – 001.
   6. Валидация проекта и разработки.
      Разработанная ПД проходит процедуру валидации заказчиком и внешними экспертными организациями до начала строительных работ, включая авторский надзор в ходе строительства.
      Валидации подлежат данные, включенные в паспорт проекта.
      Записи результатов валидации управляются в соответствии с СТП 4.2.4 – 001.
   7. Управление изменениями проекта и разработки.
      Все изменения проекта регистрируются. Управление изменениями проекта проводится в соответствии с НД.
      Записи результатов анализа изменений и корректирующих действий проводятся в соответствии с СТП 4.2.4 – 001.
4. Закупки
   1. Процесс закупок.
      В СМК разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии документированные процедуры, обеспечивающие соответствие приобретаемой Предприятием продукции установленным требованиям. Тип и степень управления закупаемой продукцией определены перечнем поставщиков и уровнем их оценки. Механизм осуществления закупочных операций и делегирование полномочий отражены в СТП-7.2.0/2-010 и должностных инструкциях задействованных специалистов.
      Соответствие закупленной продукции установленным к ней требованиям подтверждается документами о качестве.
      Организация работы с поставщиками материальных ресурсов в рамках СМК призвана обеспечить качество поставок еще до того, как продукция будет получена от них. Эта задача решается комплексом работ, порядок выполнения которых включает в себя:
      1. определение состава поставщиков с учетом их возможностей обеспечить выполнение требований по качеству, объемам и срокам поставки;
      2. ведение списков утвержденных поставщиков, оценка и ранжирование поставщиков;
      3. получение доказательств соответствия качества продукции установленным и согласованным с поставщиком требованиям;
      5. выбор поставщиков и (или) принятие решения об их замене;
      6. разработка совместно с поставщиком (при необходимости) программ улучшения качества.

   Результат оценки поставщиков регистрируется в соответствии с СТП 4.2.4–001.

   2. Информация по закупкам.
      При оформлении договора на поставку материальных ресурсов в каждом конкретном случае проверяется наличие в проекте договора условий, обеспечивающих поставку продукции соответствующей установленным требованиям, для чего:
      1. проверяется правильность указания в проекте договора номеров и индексов стандартов и технических условий, образцов и чертежей, подлежащей поставке продукции, а также срок их действия по всему периоду поставки;
      2. при необходимости конкретизируются требования к показателям качества, комплектности продукции и требования к ее упаковке, транспортировке, приемке и хранению;
      3. определяется состав и порядок представления документов, удостоверяющих качество продукции;
      4. порядок вызова представителей поставщика и др.
   3. Верификация закупленной продукции проводится по факту поступления в соответствии с НТД.
      Действующая система хранения, транспортирования, идентификации МТР обеспечивает:
      1. раздельное хранение материалов, исключающее их смешивание и пересортицу;
      2. отдельное хранение некачественных материалов;
      3. четкую идентификацию материалов.
5. Производство и обслуживание
   1. Управление производством и обслуживанием
      Для осуществления процесса проектирования в управляемых условиях системой менеджмента предусмотрено планирование работ с составлением графиков включающие:
      • наличие полных и недвусмысленных исходных данных по объекту проектирования;
      • наличие должностных инструкций, нормативных документов и т.д.;
      • применение оборудования, устройств, спецтехники и т.д. обеспечивающих качественное и безопасное исполнение работ;
      • проведение всех необходимых измерений и испытаний соответствующим контрольным и измерительным оборудованием;
      • проведение анализа и проверок на соответствующих этапах работ в соответствии с требованиями соответствующих НТД;
      • осуществление авторского надзора после передачи ПД заказчику.
   2. Валидация процессов производства и обслуживания
      К специальным процессам отнесены работы по подземным геодезическим испытаниям. Результат этих работ нельзя валидировать непосредственно в момент их осуществления. Для обеспечения качества и безопасности в эксплуатации эти работы проводит специально обученный, аттестованный персонал.
      Данные процессы осуществляются на основании разрешительных документов - лицензий, которые являются подтверждением проведения валидации, в т.ч. повторной, т.к. разрешительные документы выдаются на определенный срок.
      В процессе разработки проектных документов утверждаются:
      • применяемое оборудование;
      • критерии анализа и оценки результатов испытаний;
      • методы и способы исполнения испытаний.

   Записи результатов анализа и оценки результатов испытаний, повторной валидации регистрируются в соответствии с СТП 4.2.4 – 001.

   3. Идентификация и прослеживаемость
      Идентификация ПД осуществляется в соответствии с требованиями НТД на всех этапах производства.
   4. Собственность потребителей
      Если по условиям контракта предусматривается использование предоставленных материалов, являющихся собственностью заказчика (предоставленных для использования или включения в продукцию), то в этом случае в договоре обязательно наличие пункта об ответственности, возлагаемой на стороны. В частности, в договоре должны быть отражены вопросы идентификации, проверки, защиты и поддержки в исправном состоянии данного вида собственности. В случае утери, повреждении собственности заказчика предусмотрена обязанность руководителя подразделения об информировании заказчика об этом.
   5. Сохранение соответствия продукции
      С целью сохранения качественных характеристик продукции в процессе хранения на предприятии создан технический архив. Документы хранятся с учетом правил архивного делопроизводства. Параллельно создается электронный архив документов – закуплено оборудование, подобран и обучен персонал.
6. Управление устройствами для мониторинга и измерений

   Метрологическое обеспечение качества продукции направлено на достижение уверенности в том, что все необходимые для этого СИ и ИО имеются на Предприятии и что каждая единица измерительного, контрольного и испытательного оборудования проверена, аттестована и пригодна для использования при проведении изысканий.
   Эти действия включают:

   1. учет всех имеющихся СИ и ИО;
   3. наличие маркировки на СИ и (или) соответствующих записей в сопроводительной документации, позволяющих идентифицировать единицы СИ и установить их пригодность к применению;
   4. разработку графиков проведения периодиче¬ских поверок, калибровки СИ, ведение протоколов поверки, калибровки;
   5. обеспечение приемлемости условий окружающей среды для проведения калибровки, контроля, измерений и испытаний;
   6. создание необходимых условий для обеспечения точности и функциональной пригодности СИ при транспортировке, консервации и хранении;
   7. защиту от несанкционированных регулировок;
   8. соответствующие действия персонала по выводу СИ из эксплуатации путем изъятия любой единицы СИ, которая вызывает сомнение в отношении нормального функционирования (превысила установленный временем интервал метрологического подтверждения или имеет внешние повреждения).

Все правила распространяются на используемое программное обеспечение.
Записи результатов поверки и калибровки, правомочности предыдущих результатов измерений при несоответствии оборудования установленным требованиям регистрируются в соответствии с СТП 4.2.4 – 001.

к содержанию

1. Общие положения

   Мониторинг процесса проектирования ПД установлен в руководящих документах, инструкциях и т.д. Он включает анализ в ходе разработки, авторский надзор в процессе строительства. Цели данного мониторинга следующие:

   • демонстрация соответствия ПД установленным в НТД критериям;
   • повышение результативности исполнения работ и системы менеджмента в целом.
2. Мониторинг и измерение
   1. Удовлетворенность потребителей
      Измерение удовлетворенности заказчиков и заинтересованных сторон используется как обратная связь для оценки результативности функционирования СМК.
      Информация от заказчика поступает через корреспонденцию, на совместных совещаниях, в виде устных рекомендаций и обращений. Вся поступившая от заказчика информация фиксируется, прорабатывается и используется либо в следующих проектах, либо вносятся коррективы в конкретный проект.
   2. Внутренние аудиты (проверки)
      Порядок планирования и проведения внутренних ВА СМК с целью проверки соответствия деятельности в области качества и определения результативности СМК установлен в СТП 8.2.2 – 003.
      Внутренние проверки качества включают:
      1. контроль соблюдения требований документации СМК;
      2. контроль выполнения корректирующих мероприятий;
      3. контроль соблюдения установленных требований и правил при проектировании;
      4. проверку отдельных процедур и процессов.
      1. Планирование внутренних аудитов производится с учетом динамики выявленных несоответствий, их критичности и наличия жалоб потребителей.
      2. Внутренние аудиты осуществляются специально подготовленным персоналом, не несущим непосредственную ответственность за проверяемую деятельность. Полномочия на проведение внутренних аудитов они получают на основании приказа по предприятию.
      3. Мониторинг и измерение процессов
         Анализ СМК со стороны р5уководства проводится через оценку функционирования процессов (СТП 5.6.0-009).
         Для основных процессов разработаны стандарты, в которых указывается цели процессов, их область действия, определены владельцы, дано полное описание самих процессов и деятельности внутри них, а также предусмотрены критерии оценки результативности и основные управляющие воздействия.
         Для оценки результативности каждого из основных процессов разработаны системы измерений, описанные в соответствующих методиках.
         Названия стандартов, схем и методик оценки результативности процессов приведены в перечне действующей документации СМК.
         Оценка результативности процессов, определение необходимости и путей их дальнейшего совершенствования обеспечивают постоянное улучшение СМК.
      4. Мониторинг и измерение продукции
         Данная деятельность проводится с установленной периодичностью и регламентирована в должностных инструкциях специалистов.
         Входной контроль исходных данных проводится в соответствии с НД.

   Контроль функционирования СМК основывается на требованиях, содержащихся в соответствующих документах. Такой контроль осуществляется во всех подразделениях, ответственных за определенные виды деятельности.
   В соответствии с СТП 8.2.2 – 003 каждый аудит оценивается на предмет его результативности.
   Такой анализ дает возможность точно оценить результативность внедренной СМК как в целом на предприятии, так и в каждом отдельном подразделении, выявить сильные и слабые стороны и определить необходимость в корректировке или совершенствовании деятельности, связанной с ВА СМК (планирование сроков, частоты, объема будущих проверок и т.д.).
   На основании отчетов по внутренним аудитам составляется сводный рапорт. Этот рапорт доводится до сведения высшего руководства и является одним из показателей при периодической оценке СМК руководством.
   Отчеты по ВА СМК с планами корректирующих мероприятий, а также отчеты по анализу результатов отчетов по ВА СМК регистрируются и хранятся в соответствии с СТП 8.2.2 – 003.

3. Управление несоответствующей продукцией

   Действия по управлению несоответствующей продукцией регламентированы в СТП 8.3 -004.
   Установленный в стандарте предприятия порядок действий с несоответствующей продукцией определяет круг ответственных лиц и их полномочия по устранению несоответствия.
   В результате проведения действий с несоответствующей продукции предпринимаются следующие меры с целью устранения несоответствия:

   1. доработка с целью достижения установленных требований;
   2. приемка с доработкой или без неё с отступлением;
   3. отклонение пакета документов.
   1. Доработанные или переделанные документы обязательно подвергается повторной проверке в соответствии с установленными требованиями.
   2. Каждое выявленное несоответствие в разработанных документах фиксируется и с учетом степени риска и важности отклонения подвергается корректировке.
4. Анализ данных

   Основное внимание в СМК уделяется выявлению, анализу и устранению потенциальных причин несоответствий. Для этого соответствующими структурными подразделениями, исходя из закрепленных за ними основных функций, используются результаты:

   1. анализа информации о качестве разработки ПД в процессе ее производства и эксплуатации через оценку удовлетворенности заказчиков;
   2. оценки качества изготовления продукции;
   3. анализа отчетов по внутренним аудитам СМК
   4. анализа выполнения мероприятий, принятых на совещаниях и результативности функционирования процессов СМК;
   5. оценки поставщиков.

Полученные в результате анализа данные применяются для решения проблем, касающихся заказчиков с целью повышения их удовлетворенности.

5. Улучшение
   1. Постоянное улучшение
      Исполнение целей в области качества способствует повышению результативности функционирования процессов СМК и всей системы менеджмента в целом посредством использования результатов аудитов, выполнения корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.

   Наличие улучшений фиксируется в отчетах по внутренним аудитам, в ходе анализа со стороны руководства.

   2. Корректирующие и предупреждающие действия
      Проверку и оценку результативности проводимых корректирующих и предупреждающих действий осуществляет координатор по СМК (СТП 8.5.2/2 – 005; СТП 8.5.3-011). Изменения, происходящие в результате выполнения корректирующего или предупреждающего действия, вносятся при необходимости в документированные процедуры в установленном порядке.

   С целью исключения повторения несоответствий в организации внедрен принцип внутреннего обмена информацией. Все выявленные несоответствия и предпринятые корректирующие действия освещаются на совещаниях. Сводный отчет за полугодие рассматривается в ходе анализа со стороны руководства на координационном совете.

   3. Все предпринятые предупреждающие действия в системе менеджмента рассматриваются как деятельность процесса улучшения, причем не только в части качества продукции, но и качества и безопасности труда. Разработан стандарт организации, в котором определены требования к определению и осуществлению необходимых действий с учетом рисков, ведению записей по оценке и анализу предпринятых предупреждающих действий.

к содержанию

Высшие руководители ГУП «Татинвестгражданпроект» полностью осознают важность вопросов охраны окружающей среды и организации рационального при¬родопользования и необходимость наличия серьез¬ной продуманной политики в этой области.
Таким образом, вопросы экологии находят отражение при принятии любых решений, связанных с деятельностью предприятия.
В рамках функционирования СМК предусматривается продвигать на рынок продукцию, которая по своим экологическим качествам отвечает требованиям международных стандартов, совместимы с окружающей средой и поддаются переработке (утилизации).

к содержанию